Tilikausi päättyi ja nyt palkat heittää tilien avausten verran. Osaisiko kukaan auttaa? Virheen olen löytänyt, mutta miten se korjataan.. Viime tilinpäätöksessä kirjaukset teki tilitoimisto. Tilikausi päättyy 31. elokuuta ja elokuun palkka maksetaan syyskuun puolella. Palkkamenoja siirtoveloiksi on merkattu 7188,53€ mikä on elokuun palkkojen nettosumma ( bruttona 11228,42€). Miksei bruttosummaa? Jos siirrän tuon nettosumman avaussiirroiksi näyttää työntekijäpalkat tili eriä kuin mitä palkanlaskentaohjelma (Palkka.fi palkat kirjanpitotosite maksukaudelta 01.09-31.08) antaa tilikauden ansaintasummaksi.
Elikkäs miten siirrän tuon koko palkkasysteemin seuraavalle tilikaudelle ja miten lyön syyskuulle nuo palkat?
Laitan kuvat vielä liitteeksi. Kiitos jo etukäteen jos jollain tuli edes jokin oivallus tästä sillisalaatista
- 0_002.jpg (57.78 KiB) Viewed 9854 times
- 0_004.jpg (43.68 KiB) Viewed 9854 times