Myynnin ja ostojen jaksotus

[lotta]

Miten lähden korjaamaan kirjanpitoa, kun edellisessä tilinpäätöksessä on jaksotettu myynti ja ostot seuraavasti: per ostot an ostovelat ja per myyntisaamiset an myynti. Uudella tilikaudella ei kuitenkaan ole purettu kyseisiä eriä, vaan kirjattu erät maksuperusteisesti uudelleen. Menot ja tulot ovat siis kirjattu molemmille tilikausille ja velat ja saamiset purkamatta.

[Jaana Nenonen]

Onko kyse isoistakin summista? Jos ei, niin korjaisin ne esim helmikuulle eli purat tuplasti tällä uudella tilikaudella kirjatut myynnit ja ostot vastaviennein. Jos on kyse isoista tai olennaisista summista ne pitää oikaista oikeille kuukausille ja antaa korjatut kausiveroilmoitukset.

[lotta]

Kyse on isoista summista. Miten lähden oikaisemaan? Pää lyö aivan tyhjää tämän ongelman kanssa.

[Jaana Nenonen]

Minusta ne kuukaudet pitää korjata, jossa virhe on tapahtunut ja tilittää sekä ilmoittaa alvt oikealle kuukaudelle. Aika harmittava juttu. Alville joutuu tilittämääm korkoakin.