Tilikauden avausvaihtohtodot

[siphil]

Miten tällaisessa saa tilikauden avattua kun kp-asiakkuus vaihtui:

1. Olen avannut 2021 Joulukuulle tililinavauspäiväkirjan

2. Avasin uuden tilikauden saldottomana

4. Sitten aloin kirjamaan 1.1.2022 normaalisti

5. Nyt vasta tässä vaiheessa sain saldot 12/2021 päiväkirjaan, niin miten ne saan tuotua 2020 alkusaldoiksi? Muistaisin että tiliä avatessani olisin laittanut ruksin kohtaan "Tehdään myöhemmin tai päiväkirjaan..." tjsp.

Koetin tehdä niin että avasin 1/2022 päiväirjan, siirryin Työvaihe > Tämän kauden tilinavaus ja laitoin saldot tähän. Nyt huomasin sen että ottaessani tuloslaskelman, se laski tulokseen yhteen sekä 2021 koko tilikauden avaussaldot että esim myynnit 1/2022.

Missä meni vkaan, ja mitä pitäisi tehdä? Voiko tilinavauksen jotenkin tehdä uudelleen? En saanut oikein selvyyttä miten se nyt menee Asterin ohjeista?

[myokymia]

Jos tilikauden tuloksessa näkyy kumulatiivisesti sekä vuoden 2021 tulos, että vuoden 2022 tulos, vaikuttaa siltä ettei vuoden 2021 tulosta ole siirretty edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille. Kirjaa siis kauden 2022 tilinavauksessa 2021 voitto edellisten tilikausien voittovaroihin tai erillisellä tilinvauskirjauksella.