Kirjanpitofoorumi

Esimerkiksi tilikausi päättyy 31.12.2014. Saan tammikuulle 2015 päivätyn verollisen kululaskun joka koskee tilikautta 2014. Kirjaan tämän tilinpäätösvientinä An siirtovelat Per kulutili. Alvihan vähennetään tammikuulta, mutta ohjelma sekoittaa laskennan sillä laskee vähennuksen 2014 joulukuulle ja samalla poistaa sen 2015 tammikuulta tehdessäni avustavan avausviennin (An kulutili Per siirtovelat) tammikuulle ja maksuun liittyvän viennin (An Pankkitili Per kulutili).

Miten olette käytännössä hoitaneet asian, sillä jos jälkeenpäin luo Alv-laskelman esim joulukuulle, tämä ei vastaa tehtyjä tilityksiä. Käytössäni on Tilitin-ohjelmisto.

Kiitos.

Parini wrote:Esimerkiksi tilikausi päättyy 31.12.2014. Saan tammikuulle 2015 päivätyn verollisen kululaskun joka koskee tilikautta 2014. Kirjaan tämän tilinpäätösvientinä An siirtovelat Per kulutili. Alvihan vähennetään tammikuulta, mutta ohjelma sekoittaa laskennan sillä laskee vähennuksen 2014 joulukuulle ja samalla poistaa sen 2015 tammikuulta tehdessäni avustavan avausviennin (An kulutili Per siirtovelat) tammikuulle ja maksuun liittyvän viennin (An Pankkitili Per kulutili).

Miten olette käytännössä hoitaneet asian, sillä jos jälkeenpäin luo Alv-laskelman esim joulukuulle, tämä ei vastaa tehtyjä tilityksiä. Käytössäni on Tilitin-ohjelmisto.

Kiitos.

Jos lasku koskee joulukuuta 2014, sen alvin saa myös vähentää joulukuun 2014 kirjanpidossa. Suoriteperuste, ei laskuperuste.

Lisäksi siirtovelat ovat tarkoitettuja vain jaksotuksille. Jos sinulla on lasku suoritteesta, se ei ole siirtovelkaa, vaan ostovelkaa.