Kirjanpitofoorumi

Huomasin ottaessani pienen yrityksen kirjanpidon hoitaakseni, että tilinpäätöksissä on jo useamman vuoden roikkunut siirtosaamisia n. 500 euron edestä. Selvitellessäni asiaa huomasin, että todennäköisesti eräs lasku on kirjattu ensin siirtosaamisiin ja maksun tultua myyntituotot-pankkitili. Eli se on nk. kummitusluku. Miten saan sen poistettua? Tasehan ei mene tasan, jos ei ole vastatiliä!
Olen siis pulassa, apua!

Moi,
korjaa tuo taseen kautta, eli perusta taseeseen tili esim. edellisten tilikausien korjaus.

Kiitos avusta! Näitäpä tutkin.

Vieläkös näin noviisille kerrot, miten ao tilin taseeseen perustan? Eli minkä alatili se on? Siirtosaamiset ja sitten sen vastatili? Sorry tyhmä kusymys, mutta olen tähän ast selvinnyt ilman tällaisia ongelmia....