Kirjanpitofoorumi

Tämmöstä ongelmaa ilmottaa ohjelma.
Jotain on jossain pielessä, mutta missä ja mistä lähtis ettimään?
Arvonlisäveroerittely kaudelta 2012-3

307 Kohdekuukauden vähennettävä vero 6070.30
308 Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-) 4742.96

Tili 2939 yhteensä 4581.75
Maksettava alv 4742.96
Erotus -161.21

Tilin 2939 ja maksettavan arvonlisäveron luvut eivät täsmää!

Hei!

Ensimmäiseksi katsoisin pääkirjasta, oliko tilillä 2939 saldoa jo ennen kohdekauden alvien päättämistä tilille. Ongelma saattaisi tuolloin olla että alvia edelliseltä kaudelta on maksamatta tai maksu on vielä kirjaamatta.