Kirjanpitofoorumi

Hei!

Osaako joku viisas auttaa, kun itsellä ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavasta. Miten olisi oikea toimia sellaisessa tilanteessä kun asiakkaalle on vahingossa lähetetty väärä lasku (summa pienempi kun pitäisi olla) ja asiakas on sen jo maksanut? Onko oikea lähettää asiakkaalle hyvityslasku edelliselle laskulle ja myös uusi lasku missä loppusummasta on vähennetty jo maksettu osuus tai riittää vaan uusi lasku missä on puuttuva osa?

Joko hyvityslasku koko summalle kohdistuen alkuperäiseen myyntilaskuun ja perään uusi oikein tiedoin oleva lasku.

Tai itse tekisin niin, että lähettäisin kokonaan uuden laskun, jossa mainittu virheellinen laskutus ja uudella laskulla laskutetaan ainoastaan erotus.

Kakkosvaihtoehto minimoi sähläyksen mahdollisuutta.

Riippuu tietysti laskun summasta, euroja, kymppejä vai satasia? Joskus nuin käynyt myös meidän firmassa ja silloin on otettu ihan puhelimitse yhteyttä asiakkaaseen. Muutaman euron "alennukset" on menneet omaan piikkiin. Isommat laskut sitten erikseen, ja kyllä näissä asiakaskin on aina ymmärtänyt, että virhe on sattunut. Suosittelen kuitenkin ensin ottamaan asiakkaaseen yhteyttä, ja kertomaan tällaisesta virheestä.

Kiitos Mikko

Hyvää vinkki

Kyllä kannattaa lähettää vain hyvityslasku ja asia pitäisi olla sillä selvä!

Tilkkari kirjoitti:Joko hyvityslasku koko summalle kohdistuen alkuperäiseen myyntilaskuun ja perään uusi oikein tiedoin oleva lasku.

Tai itse tekisin niin, että lähettäisin kokonaan uuden laskun, jossa mainittu virheellinen laskutus ja uudella laskulla laskutetaan ainoastaan erotus.

Kakkosvaihtoehto minimoi sähläyksen mahdollisuutta.

Meillä sattui samanlainen tilanne kuin aloittajalla ja toimittiin juuri näin. Uusi lasku perään jossa laskutetaan vain erotus. Uudessa laskussa näkyy "hyvitys" vanhan laskun maksamisesta. Minun mielestäni tämä oli helpoin tapa hoitaa asia.

Tuo on varmasti helpoin ja selkein tapa hoitaa tuo.

Meillä tehtiin niin että tehtiin uusi lasku samalla summalla, johon laitettiin vain hyvitysrivi jossa oli tuon ekan laskun maksettu summa.

AnneV98 kirjoitti:Meillä tehtiin niin että tehtiin uusi lasku samalla summalla, johon laitettiin vain hyvitysrivi jossa oli tuon ekan laskun maksettu summa.

Tätä tapaa käytetty myös meidän firmassa.

Samalla tavalla tehdään meilläkin

Löytyipäs helposti tietoa tästäkin asiasta tältä foorumilta. Kiitos paljon vinkistä

Kyllä se näin on selkein.

Onneksi löytyi tämä keskustelu niin tietää miten jatkossa toimii