Kirjanpitofoorumi

Mikähä on pielessä? Tässä esimerkki:

Verollisesta myynnistä vero 9161,04
Verolisista ostoista vero 4689,61
Yhteisöhankinnat 5327,78
Yhteisöhankintojen vero 1225,39

Tilitin ehdottaa maksettavaksi veroksi 4471,43
Kun ylläolevat lukemat näppäilee ALV-ilmotukseen, niin se laskee maksettavaksi veroksi 5696,82

Sitten menee oikein, jos tuosta myynnin verosta 9161,04 vähentää calculaattorilla yhteisöhankintojen veron 1225,39 = 7935,65.
Kun tuon 7935,65 laittaa ALV-ilmotukseen kohtaan 301, niin sitten myös verottajan laskuri täsmää tilittimen 4471,43 maksettavan veron kanssa.

Miksi näin täytyy kikkailla? Mikä on pielessä?

Tämä on arvaus, mutta oma aavistukseni noiden tiedojen pohjalta on, että mahdatkohan ottaa huomioon verottajan alv-ilmoituksella sen seikan, että tuon yhteisöhankintojen veron 1225,39 € saat myös vähentää kohdekauden vähennettävissä veroissa? Eli normaalitilanteessa yhteisöhankinta tarkoittaa alv:n kannalta plus miinus nollaa, eli se ei vaikuta maksettavaksi tulevan veron määrään lainkaan. Vai sisältyykö sinulla erään "Verolisista ostoista vero 4689,61" jo yhteisöhankintojen vähennettävä alv?

Täytyy kirjanpitäjältä kysyä. Mutta miksi Tilitin ei sitä yhteisöhankintojen alvia automaattisesti laita sinne vähennettäviin veroihin sitten?

Temporary-Failure kirjoitti:Täytyy kirjanpitäjältä kysyä. Mutta miksi Tilitin ei sitä yhteisöhankintojen alvia automaattisesti laita sinne vähennettäviin veroihin sitten?

Tarkistin juuri asian ja niin se näyttää olevan, että Tilitin ei automaattisesti lisää yhteisöhankintojen vähennettävää arvonlisäveroa "verolliset ostot yhteensä" kohdan alle, vaikka veroilmoituksessa ne näkyvätkin samassa nipussa. Eli tilittimen ilmoittamaan ostojen vähennettävään arvonlisäveroon pitää itse lisätä yhteisöhankintojen vähennettävä alv päälle.

Tämä on kyllä pieni miinus, joten käynpä lisäämässä asian tuonne tilitin toivomuslistaan.