Kirjanpitofoorumi

Hei, onko kellään kokemusta, miten tilittimessä kirjataan kuukausittainen arvonlisäveron maksu tai saanti. Vai kirjataanko sitä lainkaan. Alv myynnistä on tili 29392, ostoista 29391. Kirjataanko se vasta tilikauden lopussa.Olen yrittänyt monella tavalla, mutta ne muuttavat alvin määrää. Olen tulostanut kuukausittain alv tilien saldot ja kun yritän laittaa kuukauden viimeistä tositetta alvista ,summa muuttuu. Esim: per 2939,an29392 ei mene mielestäni oikein. Kiitos etukäteen!

No asiaa sivuttiin aikaisemmassa alv-kirjauksiin liittyvässä viestiketjussa, jossa vähän samaa asiaa kyselin.

Tilitin "päättää" alv-tilit automaattisesti alv-velkatilille ja tekee asiasta tositteen, kun valitsee ko. toimenpiteen valikosta. Tätä ei siis tarvitse tehdä käsin. Nyt kun maksetaan tai saadaan alvia, niin kirjaushan menee pankkitilin ja alv-velan välillä. Alv-velkatili siis nollautuu aina suorituksen tai palautuksen jälkeen.

Kiitos paljon vastauksesta. Onpa kiva, kun saa vastauksia mieltään askarrruttaviin asioihin. Tämä foorumi taitaa olla paras paikka saada vastauksia. Kiitos vielä kerran !

Hei,

Milloin teen alv-tilien päättämisen Tilitin-ohjelmassa? Onko aina joku tietty päivä?

Terveisin
Sari

Hei!

ALV-tilit päätetään yleensä arvonlisäverokauden lopussa kausiveroilmoituksen tekemistä varten. Tahti riippuu siis siitä oletko kuukausi-, neljännesvuosi- vai vuosi-ilmoittaja.

Andy kirjoitti:Hei!

ALV-tilit päätetään yleensä arvonlisäverokauden lopussa kausiveroilmoituksen tekemistä varten. Tahti riippuu siis siitä oletko kuukausi-, neljännesvuosi- vai vuosi-ilmoittaja.

Kannattaa huomata se, että ei ole kirjannut ohjelmaan yhtään seuraavan kauden tapahtumaa.

Eli jos kausi päättyy esim. 30.6., niin älä kirjaa yhtään heinäkuun tapahtumaa, vaan teet "ALV-tilien päättäminen" ensin.

Tämä meinaan tapahtuu käytännössä siten, että toiminto nollaa tilit 29391 ja 29392 sekä yhteisötilejä kuten 29393 ja 29394.

Mikäli näillä ALV-tileillä on seuraavan kauden tapahtumia, ne tulevat lasketuksi väärän kauden ALV-ilmoitukseen. Ohjelma ei osaa huomioida päivämääriä.

Uitto kirjoitti: Kannattaa huomata se, että ei ole kirjannut ohjelmaan yhtään seuraavan kauden tapahtumaa.

Eli jos kausi päättyy esim. 30.6., niin älä kirjaa yhtään heinäkuun tapahtumaa, vaan teet "ALV-tilien päättäminen" ensin.

Tämä meinaan tapahtuu käytännössä siten, että toiminto nollaa tilit 29391 ja 29392 sekä yhteisötilejä kuten 29393 ja 29394.

Mikäli näillä ALV-tileillä on seuraavan kauden tapahtumia, ne tulevat lasketuksi väärän kauden ALV-ilmoitukseen. Ohjelma ei osaa huomioida päivämääriä.

Tässä vielä kuvatodiste/selvennös pääkirjasta.

Tässä on jäänyt vahingossa edellisistä tositteista päivämääräksi 30.1. kun ole päättänyt alv-tilin, joka on siis jäänyt tuon ALV-laskelman päivämääräksi. Kuitenkin kuun myynnit on kirjattu 31.1, joten pääkirjassa alv-tili käy miinuksella, joka osoittaa sen että ohjelma huomioi vain ja ainoastaan sillä hetkellä tilillä olevan saldon. Päivämäärällä ei ole mitään väliä. (oikeasti siis tositteet 23 ja 12 kuuluisi olla toisinpäin)

Jos kuitenkin olet lyönyt jo seuraavan kauden tositteita, voit korjata alv-laskelman oikeaksi tarkastamalla pääkirjasta mikä oli tilin saldo kauden vaihtuessa. Nämä on ympyröity tähän kuvaan punaisella asian havannoimiseksi